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呼和浩特市赛罕区接待办公室2016年度部门决算公开
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2017-08-24 19:52    来源:接待办
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呼和浩特市赛罕区接待办公室2016年度决算相关说明

第一部分 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区接待办公室基本情况

一、部门职能

加强赛罕区公务接待工作的规范化、制度化建设,服务于全区经济社会发展,是区委下设的公务接待服务机构,范围包括:

(一)等级接待任务;

(二)国家各部委、自治区领导、自治区厅局视察、调研、检查等;

(三)市领导赴旗县区视察、调研、检查、考核等(含市属有关部门视察、考察、检查、考核等);

(四)全国各旗县(市)区党政考察团;

(五)招商引资团队;

(六)我区主办的重要会议和大型活动;

(七)新闻媒体的采访活动;

(八)对外联络、交流合作;

(九)赛罕区党政主要领导以及上级接待部门交办的其他临时性接待任务;

(十)会同有关部门开展对本级党政机关各部门和下级党政机关公务接待工作的监督检查等工作。

 

 

二、机构设置及单位构成情况

接待办下设综合行政科、接待科、财务科、车队、会议中心。核定领导职数2(正科1名、副科1),事业编制10名,年末实有人数11人。

第二部分 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区接待办公室2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

2016年初预算收入341.93万元,全部为财政补助收入。本年实际收入335.35万元,比年初预算少了6.58万元。2016年预算支出341.93万元,实际支出269.03万元,比年初预算少了72.90万元。执行相关规定严格控制三公经费支出,故本年实际收入与实际支出均小于年初预算数。

 

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计352.79万元,支出总计352.79万元。与2015年度相比,收入增加20.37万元,增长6.1%;支出增加20.37万元,增长6.1%。主要原因是本年度补拨职工27个月养老金;二是在职人员增资。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计335.35万元,其中:财政拨款收入335.35万元,占100%

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计269.03万元,其中:基本支出254.03万元,占94.4%;项目支出15万元,占5.6%

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计352.79万元,支出总计352.79万元。与2015年度相比,收入增加20.37万元,增长6.1%;支出增加20.37万元,增长6.1%。主要原因:一是本年度补拨职工27个月养老金;二是在职人员增资。

(五)关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计269.03万元,其中:基本支出254.03万元,占94.4%;项目支出15万元,占5.6%

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出254.03万元,其中:人员经费83.97万元,主要包括:基本工资26.30万元、津贴补贴26.90万元、奖金1.41万元、社会保障缴费8.65万元、绩效工资12.90万元、其他工资福利支出0.16万元、奖励金0.04万元、住房公积金7.62万元,较上年增加1.63万元,主要原因是:是本年度补拨职工27个月养老金;二是在职人员增资;公用经费170.06万元,主要包括:办公费2.56万元、邮电费0.15万元、差旅费6.07万元、维修费0.19万元、会议费0.12万元、培训费0.11万元、公务接待费124.91万元、专用材料费0.29万元、劳务费8.20万元、工会经费1.27万元、福利费1.59万元、公务用车运行维护费20.64万元、其他交通费用1.71万元、办公设备购置0.45万元、专用设备购置1.80万元。较上年减少2.58万元,主要原因是由于本年度执行有关规定,严格控制公务接待,接待任务减少。

(七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为181万元,支出决算为145.56万元,完成预算的80.4%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为20.64万元,完成预算的98.3%;公务接待费支出决算为124.91万元,完成预算的78.1%2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:由于本年度执行有关规定,严格控制公务接待,接待任务减少。

2“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出145.56万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出20.64万元,占14.2%;公务接待费支出124.91万元,占85.8%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出20.64万元。其中:公务用车购置支出0万元,用于支出,车均购置费0万元,公务用车运行维护费支出20.64万元,用于车均运维费10.3万元,较上年增加6.67万元,主要原因是本年度调入1辆机要用车,再加上车辆老化,维修费及汽油费有所上升。财政拨款开支的公务用车实际使用4辆,其中1辆公务用车及1辆机要车为本单位的固定资产,另2辆公务用车为外调的考斯特车,不是本单位的固定资产。

公务接待费支出124.91万元。其中:国内公务接待费124.91万元,接待345批次,共接待6,249人次。主要用于全区招商引资、项目对接等。无国外接待。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出170.06万元,比2015减少2.58万元,降低1.5%。主要原因是:由于本年度执行有关规定,严格控制公务接待,接待任务减少。

(二)政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额0万元,2015年度财政性资金政府采购支出总额0万元,

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,一般公务用车2辆,比2015年增加1,主要原因是从区政研室调入一辆机要用车,均为本单位的固定资产,另外实际使用的还有2辆外调的考斯特车,也是公务用车,但不是本单位的固定资产,故财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

(四)赛罕区接待办无政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余。

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王丽芳    联系电话:0471-4211363

呼和浩特市赛罕区接待办公室2016年决算公开表.xls

 


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