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中共呼和浩特市赛罕区纪律检查委员会2016年度部门决算公开
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2017-08-24 17:50    来源:纪检委
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中共呼和浩特市赛罕区纪律检查委员会2016年度决算相关说明

第一部分 中国共产党内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区纪律检查委员会汇总基本情况

一、部门职能

中共呼和浩特市赛罕区纪律检查委员会是负责全区党的纪律检查工作的专门机关,呼和浩特市赛罕区监察局是负责全区行政监察工作的政府职能部门。中共呼和浩特市赛罕区纪律检查委员会、呼和浩特市赛罕区监察局实行一套工作机构,两个机关名称,履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能。主要职责是:(一)主管全区党的纪律检查工作;(二)主管全区行政监察工作;(三)负责查处区级机关各部门、各镇街道党的组织和区委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件;(四)受理党员的控告和申诉;(五)负责作出关于维护党纪的决定;(六)负责制定党风廉政建设教育计划;(七)负责对党的纪律检查和行政监察工作的理论研究;(八)会同组织部做好纪检、监察领导干部的管理工作;(九)承办市纪委、监察局和区委、区政府授权和交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

纪律检查委员会、监察局内设机构为:办公室、党风政风监督室(区政府纠正行业不正之风办公室)、信访室、第一至第四纪检监察室、案件审理室、组宣部以及行政效能投诉中心。还有14个派驻机构。纪律检查委员会、监察局现有在职人员57人,其中:行政人员30人,事业人员25人,工勤人员2人;退休人员13人,遗属2人。

 

第二部分 中国共产党内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区纪律检查委员会汇总2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

2016年年初预算收支627.48万元,;2016年决算收入合计及财政拨款收入675.51万元2016年决算支出合计及财政拨款支出529.59万元。决算收入比年初预算增加48.03万元,增加0.08%,主要原因是充实纪检委,增加派驻组,新增12人,人员支出增加,另外人员增资也增加了人员支出;决算支出比年初预算减少97.89万元,下降15.6%,赛罕区纪委严格执行各项规定,规范公用经费支出所致。

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计681.97万元,支出总计681.97万元。与2015年度相比,收入增加404.82万元,增长146.1%;支出增加404.82万元,增长146.1%。主要原因:主要原因是充实纪检委,增加派驻组,新增12人,人员支出增加,另外人员增资也增加了人员支出,本年度还拨入27个月养老金以及职级并行等

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计675.51万元,其中:财政拨款收入675.51万元,占100%

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计529.59万元,其中:基本支出529.59万元,占100%

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计681.97万元,支出总计681.97万元。与2015年度相比,收入增加404.82万元,增长146.1%;支出增加404.82万元,增长146.1%主要原因是充实纪检委,增加派驻组,新增12人,人员支出增加,另外人员增资也增加了人员支出,本年度还拨入27个月养老金以及职级并行等

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计529.59万元,其中:基本支出529.59万元,占100%

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出529.6万元,其中:人员经费438.46万元,主要包括:基本工资124.05万元、津贴补贴193.67万元、奖金7.74万元、社会保障缴费26.52万元、绩效工资14.01万元、退休费34.37万元、生活补助4.51万元、奖励金0.47万元、生产补贴0.80万元,住房公积金32.32万元较上年增加216.38万元,主要原因是充实纪检委,增加派驻组,新增12人,人员支出增加,另外人员增资也增加了人员支出,本年度还拨入27个月养老金以及职级并行等;公用经费91.14万元,主要包括:办公费15.25万元、印刷费2.55万元、邮电费1.31万元、差旅费5.70万元、维修(护)费6.72万元、会议费0.55万元,培训费1.17万元、劳务费5.43万元、工会经费5.17万元、福利费6.47万元、公务用车运行维护费19.19万元、办公设备购置15.13万元、信息网络及软件购置更新6.49万元,较上年增加42.28万元,主要原因是:我区行政辖区大,部门机构多,本年度案件增多,查办问题线索任务繁重,另外组建派驻组新增人员12人,导致公用经费增加所致。

(七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为28万元,支出决算为19.19万元,完成预算的68.54%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为19.19万元,完成预算的76.76%;公务接待费支出决算为0万元。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:赛罕区纪委严格执行各项规定,规范公用经费支出所致。

 

2“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出19.19万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出19.19万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出19.19万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,较上年增加(减少)0万元。公务用车运行维护费支出19.19万元,用于用于公务车辆的维修费和汽油费及汽车保险,车均运维费9.6万元,较上年减少1.02万元,主要原因是赛罕区纪委严格执行各项规定,规范公用经费支出所致,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出76.08万元,比2015年增27.22万元,增长55.7%。主要原因是:我区行政辖区大,部门机构多,本年度案件增多,查办问题线索任务繁重,另外组建派驻组新增人员12人,导致公用经费增加所致。

(二)政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额10.6万元,其中:政府采购货物支出10.6万元,2015年增加2.93万元,增长38.2%,主要原因是:我区行政辖区大,部门机构多,本年度案件增多,查办问题线索任务繁重,另外组建派驻组新增人员12人,导致公用经费增加所致。

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆,比2015年减少1,主要原因是:本部门报废1辆公务用车;

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:万佳    联系电话:0471-3949489

 呼和浩特市赛罕区纪律检查委员会2016年部门决算公开表.XLS

 

 


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