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呼和浩特市赛罕区司法局2016年度决算公开
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2017-08-24 15:39    来源:司法局
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呼和浩特市赛罕区司法局2016年度决算相关说明

第一部分 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区司法局汇总基本情况

一、部门职能

(一)贯彻执行国家、自治区和呼市有关司法行政工作的方针、政策、法律和法规,研究拟定赛罕区司法行政工作的规章制度,编制区司法行政工作的中、长期规划和年度计划,并组织监督实施。

    (二)管理全区律师工作,指导监督协调区法律援助工作。

    (三)负责系统内的审计监督工作。

    (四)指导管理人民调解工作,参与调解疑难、复杂民间纠纷。

(五)承担社区矫正日常工作,组织开展对非监禁服刑人员的管理、教育和帮助。

(六)指导监督管理基层法律服务工作。

    (七)协调有关部门和单位开展对刑满释放人员、社区矫正期满人员的安置帮教工作。

(八)组织开展法律宣传教育工作。

(九)拟定并组织实施法治宣传教育工作规划,组织、指导、协调、检查和考核法治宣传教育工作。

    (十)组织开展基层依法治理工作,为乡镇人民政府(街道办事处)依法行政、依法管理提供法律意见和建议。

    (十一)协助基层政府处理社会矛盾纠纷。

    (十二)参与社会治安综合治理工作。

    (十三)完成上级司法行政机关和乡镇人民政府(街道办事处)交办的维护社会稳定的有关工作。

(十四)承办区人民政府和市司法局交办的其他工作。

 

 

二、机构设置及单位构成情况

根据上述职能,区司法局设8个内设机构。

    (一)办公室

研究制订全区司法行政工作年度计划和中长期发展规划;协助局领导处理机关日常工作,负责机关政务工作;承办会议组织、文件起草和机关文秘、督查、档案、统计、机要、翻译、信息、信访、保密、保卫、后勤服务等工作。编制机关的行政经费预算及专项经费;管理监督局机关的预算内、预算外经费及专项经费;管理车辆等物质装备;负责内部审计监督工作。

    (二)政工股

指导局系统的组织宣传和思想政治工作,制定司法行政队伍培训规划并监督实施;按权限管理局机关及所属单位干部;负责机关和局属单位的人事、机构编制、警务、老干部工作及干部的档案管理;协助党支部处理日常事务,根据党支部决议,做好工作安排,拟写工作总结及主要工作情况报告,做好全局系统的党风廉政建设以及其他党务管理工作;负责全局的纪检监察工作。

(三)法制股

 对司法行政工作及其它有关法律法规政策贯彻情况进行调查研究,编制、修订公开指南和目录。建立健全主动公开和依申请公开制度、评议考核制度等制度,接受社会监督。在局门户网站上开展工作互动,公布各科室办事职能、工作流程。制定、审核司法局依法行政各项工作制度;制定、审核、报备、清理司法局的规范性文件;定期开展系统案件评查、行政执法监督检查工作;负责司法局机关行政审批事项的受理和协调工作;负责司法局行政权力梳理工作。

    (四)基层工作管理股

    指导基层司法所、司法助理员、基层法律服务、人民调解、社会矛盾纠纷排查治理工作;指导刑满释放人员、社区矫正期满人员的安置帮教工作;监督管理基层司法所和法律服务所。

    (五)区依法治区领导小组办公室(挂法治宣传股牌子)

负责全区法治宣传教育工作;承担拟定全区法治宣传工作规划和组织实施全民普法教育工作;指导、协调辖区内机关、企事业单位法治宣传工作;指导全区行业、基层依法治理工作;承担区普法依法治理领导小组办公室日常工作。

    (六)互联网信息股

拟订全区司法行政信息化建设总体规划;承担全区司法行政信息技术网络研究、建设、组织推广应用工作;承担政法网维护运行工作;负责我区司法行政系统的网络舆情应对、网络宣传、网络评论、网站管理及网络发言人等互联网宣传管理工作。

 (七)律师管理股
     指导律师事务所提供法律服务;开展律师事务所和律师执业检查考核;健全和完善律师事务所规章制度,加强律师事务所和律师管理,规范服务秩序,优化行业形象;提高律师队伍思想政治素质,开展律师业务培训。

(八)社区矫正管理股

负责指导、管理司法所实施社区矫正工作。对拟适用社区矫正的被告人、罪犯,进行调查评估。为社区矫正人员建立执行档案,社区矫正人员进入特定场所、外出、变更居住地的审批,给予警告,提出治安管理处罚建议,提出撤销缓刑、假释、收监执行建议,提出减刑建议,对脱离监管的社区矫正人员组织追查,发放解除社区矫正证明书等。同时开展集中教育、心理矫正、协调有关部门和单位为社区矫正人员提供帮扶等工作,以提高社区矫正工作的质量和效率。

三、人员编制和领导职数

赛罕区司法局机关核定行政编制41名,其中科级领导职数3名(正科1名、副科2名),事业编制15名。

 

第二部分 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区司法局汇总2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

2016年度赛罕区司法局,本年预算收入是1001.26万元,全部为财政补助收入,比上年增加226.46万元,其增加原因是加大业务活动,即社区矫正、普法宣传、法律援助等的投入以及人员工资的增加。本年支出1369.56万元,用于公共安全支出,比上年增加594.76万元,其增加原因是加大业务活动,即社区矫正、普法宣传、法律援助等的投入以及人员工资的增加,2016年实际收入1344.43万元,比年初预算增加343.17万元,其增加原因是加大业务活动,即社区矫正、普法宣传、法律援助等的投入力度。

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计1422.51万元,支出总计1422.51万元。与2015年度相比,收入增加569.64万元,增长66.79%;支出增加594.76万元,增长66.79%。主要原因:一是加大业务活动,即社区矫正、普法宣传、法律援助等的投入力度;二是人员工资的增加。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计1,344.43万元,其中:财政拨款收入1,344.43万元,占100%。

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计1,369.56万元,其中:基本支出1,141.03万元,占83.3%;项目支出228.53万元,占16.7%。

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计1422.51万元,支出总计1422.51万元。与2015年度相比,收入增加569.64万元,增长66.79%;支出增加569.64万元,增长66.79%。主要原因:一是加大业务活动,即社区矫正、普法宣传、法律援助等的投入力度;二是人员工资的增加。

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计1,369.56万元,其中:基本支出1,141.03万元,占83.3%;项目支出228.53万元,占16.7%。

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,141.03万元,其中:人员经费994.69万元,主要包括:基本工资211.34万元、津贴补贴258.68万元、奖金6.87万元、社会保障缴费3653.81万元、绩效工资83.28万元、退休费32.25万元、生活补助9.54万元、奖励金1.18万元、住房公积金25.74万元,较上年增加394.41万元,主要原因是:人员工资的增加;公用经费146.34万元,主要包括:办公费34.01万元、印刷费2.31万元、邮电费5.90万元、差旅费1.85万元、培训费6.64万元、专用材料费19.99万元、劳务费28.00万元、工会经费8.90万元、福利费10.83万元、公务用车运行维护费12.15万元、办公设备购置15.76万元,较上年增加47.04万元,主要原因是:加大业务活动,即社区矫正、普法宣传、法律援助等的投入力度。

(七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为50万元,支出决算为24万元,完成预算的48%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置费无,公务用车运行维护费支出决算为24万元,完成预算的48%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是根据有关规定没有因公出国(境)费用的发生。二是由于加强车辆管理,严格控制公务用车维护费,所以公务用车购置及运行维护费用比预算相应减少。三是受控制“三公”经费影响,赛罕区司法局2016年度没有公务接待费。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出24万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出24万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出24万元。其中公务用车购置费无,公务用车运行维护费支出24万元,用于赛罕区司法局19辆司法特种用车的日常费用,包括用油、车辆维修等,车均运维费2.67万元,较上年增加0.87万元,主要原因是赛罕区司法局19辆司法特种用车逐年老化,维修频率增加。财政拨款开支的公务用车保有量为19辆。

公务接待费支出0万元。受控制“三公”经费影响,赛罕区司法局2016年度没有公务接待费。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出146.34万元,比2015年增加47.04万元,增长47.37%。主要原因是:加大业务活动。

(二)政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额81.66万元,其中:政府采购货物支出81.66万元,比2015年增加81.66万元,主要原因是:2016年度社区矫正中心配备一批专用设备

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆19辆,其中,一般公务用车3辆,比2015年减少2辆,主要原因是:赛罕区车改减少2辆;一般执法执勤用车16辆,比2015年减少8辆,主要原因是:赛罕区车改减少8辆。

(四)赛罕区司法局无政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余。

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:肖俊平    联系电话:0471-4211670

 呼和浩特市赛罕区司法局2016年度部门决算公开表.xls

 

 


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