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呼和浩特市赛罕区审计局2016年度部门决算公开说明
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2017-08-24 15:19    来源:审计局
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呼和浩特市赛罕区审计局2016年度部门决算公开说明

第一部分 内蒙古呼和浩特市赛罕区审计局基本情况

一、部门职能

赛罕区审计局成立于1985年5月,是赛罕区经济监督职能部门,是代表国家行使审计监督工作的行政机关。

二、机构设置及单位构成情况

赛罕区审计局内设机构有办公室、行政事业审计股、农业环保股。所属事业机构有:赛罕区经济责任审计办公室、赛罕区内部审计管理中心。办公地点位于赛罕区市民服务中心12楼。截至2016年末行政编制数7,行政工勤编制数1,事业编制数10,有在职职工16人,其中:行政在职6人、行政工勤在职1人、事业在职 9人,退休职工7人。

第二部分 内蒙古呼和浩特市赛罕区审计局2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

2016年度收入总计341.05万元,其中:财政拨款收入288.66万元,其他收入10万元,年初结转和结余42.4万元。比2016年初预算255.53万元增加85.52万元,主要是上年结转结余资金、上级审计机关拨入业务经费同级财政部门人员经费拨款增加。  

    2016年度支出总计 341.05 万元,其中:基本支出 222.99万元,年末结转结余118.06万元2016年初预算255.53万元增加85.52万元,主要是我单位严格控制各项开支、同级财政拨入职工养老保险金和上级审计机关业务经费拨入较晚等原因。     

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计341.05万元,支出总计341.05万元。与2015年度相比,收入增加了107.99万元,增长46.34%;支出增加了107.99万元,增长46.34%。主要原因:一是本年度审计业务量增加;二是上级审计机关拨入业务经费增加;三是同级财政部门拨入职工养老保险金。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计298.66万元,其中:财政拨款收入288.66万元,占96.65%;其他收入10万元,占3.35%

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计222.99万元,其中:基本支出222.99万元,占100%

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计305.65万元,支出总计305.65万元。与2015年度相比,收入增加97.99万元,增长47.19%;支出增加97.99万元,增长47.19%。主要原因:一是本年度审计业务量增加;二是上级审计机关拨入业务经费增加;三是同级财政部门拨入职工养老保险金。

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计217.81万元,其中:基本支出217.81万元,占100%

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出217.81万元,其中:人员经费178.75万元,主要包括:基本工资48.98万元、津贴补贴67.87万元、奖金3.16万元、社会保障缴费9.92万元、绩效工资1.24万元、退休费35.94万元、住房公积金11.3万元,较上年增加15.81万元,主要原因是:人员工资因调标增加;

公用经费39.05万元,主要包括:办公费14.91万元、邮电费1.6万元、差旅费5.52万元、培训费0.6万元、工会经费2.05万元、福利费2.57万元、公务用车运行维护费3.86、其他商品和服务支出1.61万元、其他资本性支出6.33万元,较上年增加11.32万元,主要原因是:本年度审计业务量增加、进行了办公室修缮、公务车集中购油等。

(七)关于2016年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款三公经费预算为2万元,支出决算为3.86万元,完成预算的193%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为3.86万元,完成预算的386%2016年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是本年度审计业务量大幅增加;二是我单位公务车采用集中购油的方式;三是本年度严格控制公务接待费开支。

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款三公经费支出3.86万元,公务用车购置及运行维护费支出3.86万元,占100%,具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费支出3.86万元。其中:公务用车购置0元,公务用车运行维护费支出3.86万元,用于本单位公务外出及审计项目开展的交通保障,车均运维费1.93万元,较上年增加0.42万元,主要原因是审计业务量增加及公务车集中购油。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出33.62万元,比2015年增加11.55万元,增长52.3%。主要原因是:本年度审计业务量增加、进行了办公室修缮、公务车集中购油等。

(二)政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额6.33万元,其中:政府采购货物支出6.33万元,2015年增加1.06万元,增长20.1%,主要原因是:本年度增加并更新了部分办公设备。

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆,与2015年相比无增减变化

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张志英    联系电话:0471-4211756

 呼和浩特市赛罕区审计局2016年度部门决算公开表.XLS

 

 


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